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Linha 1: − Este manual mostra como fazer para gerar a cobrança de valores que a instituição concedeu de desconto FIES para o aluno mas que, devido à algum problema, não foram repassados pela Caixa. Um exemplo de situação em que isso pode ocorrer é quando o aluno adiciona créditos após a execução do aditamento: como estes créditos extras não estavam presentes no momento do aditamento, a Caixa não irá repassar o valor referente à eles.+ Linha 16:
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Geração de cobrança para o aluno da diferença do FIES repassado (ver código-fonte)
Edição das 14h51min de 16 de fevereiro de 2018
, 14h51min de 16 de fevereiro de 2018sem sumário de edição
'''ITTE029''' - Esta instrução de trabalho mostra como fazer para gerar a cobrança de valores que a instituição concedeu de desconto FIES para o aluno mas que, devido à algum problema, não foram repassados pela Caixa. Um exemplo de situação em que isso pode ocorrer é quando o aluno adiciona créditos após a execução do aditamento: como estes créditos extras não estavam presentes no momento do aditamento, a Caixa não irá repassar o valor referente à eles.
Este processo pode ser executado para os alunos após o recebimento da última parcela de repasse o acadêmico. Quando o repasse da última parcela for recebido, o filtro citado no processo irá listar apenas o valor que, para o aluno, ficou em aberto (ou seja, era um valor que esperávamos receber do FIES mas que permaneceu em aberto após o repasse da última parcela).
Este processo pode ser executado para os alunos após o recebimento da última parcela de repasse o acadêmico. Quando o repasse da última parcela for recebido, o filtro citado no processo irá listar apenas o valor que, para o aluno, ficou em aberto (ou seja, era um valor que esperávamos receber do FIES mas que permaneceu em aberto após o repasse da última parcela).
#*: Feito isso, clique em '''Avançar''' (3) para ir para o próximo passo.<p>[[File:ClipCapIt-170425-224031.PNG]]</p>
#*: Feito isso, clique em '''Avançar''' (3) para ir para o próximo passo.<p>[[File:ClipCapIt-170425-224031.PNG]]</p>
# Na tela seguinte, em '''Natureza financeira''', informe a opção '''Devolução de FIES pelo acadêmico''' e clique em '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-170425-224215.PNG]]</p>
# Na tela seguinte, em '''Natureza financeira''', informe a opção '''Devolução de FIES pelo acadêmico''' e clique em '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-170425-224215.PNG]]</p>
# Na tela seguinte, no campo '''Tipo contábil''', escolha a opção '''Contábil'''. Deixe as demais opções com o valor padrão. Clique em '''Avançar''' (2).<p>[[File:ClipCapIt-170425-224349.PNG]]</p>
# Na tela seguinte:
#* No campo '''Tipo contábil''' (1), escolha a opção '''Contábil'''.
#* No campo '''Data base''' e '''Data de emissão''' (2), informe a data atual (eles vem preenchidos com o dia atual por padrão, a menos que seja marcado apenas um lançamento; nestes casos, a data base precisa ser preenchida manualmente).
#* Deixe as demais opções com o valor padrão.
#: Clique em '''Avançar''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-170425-224349.PNG]]</p>
# Na tela de edição dos vencimento de fatura, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-170425-224506.PNG]]</p>
# Na tela de edição dos vencimento de fatura, clique em '''Avançar'''.<p>[[File:ClipCapIt-170425-224506.PNG]]</p>
# N tela de conclusão do assistente, clique em '''Executar''' e aguarde o término da execução.
# N tela de conclusão do assistente, clique em '''Executar''' e aguarde o término da execução.