http://wiki.fahor.com.br/index.php?title=Especial:P%C3%A1ginas_novas&feed=atom&hideredirs=1&limit=50&offset=&namespace=0&username=&tagfilter=&size-mode=max&size=0IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL - Páginas novas [pt-br]2024-03-29T13:36:19ZDe IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJLMediaWiki 1.35.1http://wiki.fahor.com.br/Troca_de_turno_das_disciplinas_de_itiner%C3%A1rio_formativoTroca de turno das disciplinas de itinerário formativo2024-02-29T02:07:53Z<p>Luis: Primeira versão do manual.</p>
<hr />
<div>Para as turmas de itinerário formativo, existe a possibilidade de o aluno cursar as disciplinas em outras turmas, diferentes da sua. Essas turmas podem acontecer em outro horário ou em outro turno. Esta instrução mostra como fazer para registrar uma solicitação de troca de turma das disciplinas de itinerário formativo.<br />
<br />
== O processo ==<br />
<br />
# No '''Totvs Educacional''', abra a tela de '''Matrícula no período letivo''' do aluno que terá as disciplinas alteradas. Na sequencia, clique em '''Anexos''' (1) > '''Matrícula em disciplinas''' (2).<p>[[File:ClipCapIt-240228-222732.PNG]]</p><br />
# Na aba '''Matrícula em disciplinas''', arraste as colunas '''Turma''' (1) e '''Tipo de disciplina''' (2) para a parte superior da tela, para agrupar as disciplinas por turma e por tipo (se disciplina normal ou disciplina de itinerário). Em seguida, selecione todas as disciplinas de itinerário formativo da turma que será transferida (3) -- no exemplo, o aluno está vinculado, neste momento, ainda à turma EM2T, que ocorre no turno da tarde ---, e vá até o ícone da engrenagem (4) > '''Alterar situação de matrícula''' (5).<p>Obs: cuidado para clicar no ícone de engrenagem que existe dentro da aba '''Matrícula em disciplinas''', conforme apontado no print abaixo; o menu ''Processos'' da parte superior da tela também possui um processo de mesmo nome, mas ele faz outra coisa (modifica a matrícula no período letivo ao invés da matrícula nas disciplinas).</p><p>[[File:ClipCapIt-240228-223517.PNG]]</p><br />
# Na tela de boas vindas do processo, clique em Avançar.<br />
# Na tela de mudança de situação de matrícula, informe a situação '''Trans. Interna''' para todas as disciplinas (1). Informe o motivo da alteração como '''1 - Transferência''' (2) e clique em '''Avançar''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-240228-223847.PNG]]</p><br />
# Clique em '''Avançar''' nas próximas etapas do processo e, por fim, clique em '''Executar''' para efetivar as mudanças. Em caso de erro no processo, verifique nas mensagens o que aconteceu e se algo precisa ser ajustado.<br />
# Depois de executado o processo, as disciplinas de itinerário da turma antiga (EM2T no exemplo) deverão estar todas com o status '''Trans. Interna''', conforme print a seguir.<p>[[File:ClipCapIt-240228-224305.PNG]]</p><br />
# O próximo passo será incluir as disciplinas da nova turma. Para isso, clique em '''Anexos''' (1) > '''Matrícula em itinerários formativos''' (2) para exibir os itinerários formativos escolhidos pelo aluno durante a matrícula/rematrícula.<p>[[File:ClipCapIt-240228-224856.PNG]]</p><br />
# Selecione os itinerários em que o aluno encontra-se com o status '''Matriculado''' (1). Em seguida, clique na engrenagem de processos (2) > '''Fórmula visual''' (3) > '''Inclui disciplinas de itinerário formativo''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-240228-225808.PNG]]</p><br />
# Informe qual a nova turma a ser utilizada (1). Na sequencia, clique em '''Avançar''' (2) nesta tela e nas próximas e, por fim, clique em '''Executar'''. Aguarde a execução do processo. Caso ocorra algum erro, verifique as mensagens apresentadas.<p>[[File:ClipCapIt-240228-230111.PNG]]</p><br />
# De volta na tela '''Matrícula em disciplinas''', clique em '''Atualizar''' (1) e observe se as disciplinas foram adicionadas. As disciplinas de itinerário da turma antiga deverão ser listadas com o status '''Trans. Interna''' (2), e as disciplinas da turma nova deverão ser listadas com o status '''Matriculado''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-240228-230803.PNG]]</p><br />
<br />
[[Categoria:ERP]]</div>Luishttp://wiki.fahor.com.br/Processo_Seletivo_via_Rubeus_-_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_de_candidato_inscrito_via_Enem,_da_etapa_Confirmado_para_ConvocadoProcesso Seletivo via Rubeus - Movimentação de candidato inscrito via Enem, da etapa Confirmado para Convocado2024-02-06T20:02:36Z<p>Luis: Criou página com ':File:ClipCapIt-240206-170153.PNG :File:ClipCapIt-240206-170159.PNG'</p>
<hr />
<div>:[[File:ClipCapIt-240206-170153.PNG]]<br />
<br />
:[[File:ClipCapIt-240206-170159.PNG]]</div>Luishttp://wiki.fahor.com.br/Compacta%C3%A7%C3%A3o_do_diret%C3%B3rio_com_as_DLLs_do_ERPCompactação do diretório com as DLLs do ERP2024-02-05T12:06:02Z<p>Luis: Inclusão de print.</p>
<hr />
<div>Esta instrução mostra como fazer para compactar o diretório com as DLLs do sistema. Em máquinas com HD mecânico, o objetivo é acelerar o carregamento, já que a compactação reduz a quantidade de dados que precisam ser carregados do disco. Em máquinas com SSD, o objetivo é economizar espaço, já que as DLLs compactam bem com a compactação do NTFS.<br />
<br />
== O processo ==<br />
<br />
# Abra o Explorador de Arquivos e vá até o diretório '''C:\Totvs\'''. Clique com o botão direito no diretório '''RM.Net''' (1) e clique em '''Propriedades''' (2).<p>[[File:ClipCapIt-240205-091441.PNG]]</p><br />
# Na aba '''Geral''', clique em '''Avançados'''.<p>[[File:ClipCapIt-240205-090043.PNG]]</p><br />
# Marque a opção '''Compactar o conteúdo para economizar espaço em disco''' (1) e clique em '''Ok'''.<p>[[File:ClipCapIt-240205-090156.PNG]]</p><br />
# Clique em '''Ok''' para aplicar as alterações.<p>[[File:ClipCapIt-240205-090324.PNG]]</p><br />
# Quando solicitada a confirmação, marque a opção '''Aplicar as alterações a esta pasta, subpastas e arquivos''', e clique em '''Ok'''.<p>[[File:ClipCapIt-240205-090434.PNG]]</p></div>Luishttp://wiki.fahor.com.br/Google_Cloud_Directory_Sync_-_Defini%C3%A7%C3%A3o_das_OUs_onde_os_usu%C3%A1rios_ser%C3%A3o_alocados_no_painel_do_Google_AppsGoogle Cloud Directory Sync - Definição das OUs onde os usuários serão alocados no painel do Google Apps2024-02-05T03:54:50Z<p>Luis: Primeira versão do manual.</p>
<hr />
<div>Esta instrução mostra como o Google Cloud Directory Sync foi configurado para distribuir os usuários dentro das respectivas OUs no AD.<br />
<br />
== Habilitação da utilização de OUs no Google Cloud Directory Sync ==<br />
<br />
# Dentro do Google Cloud Directory Sync, na aba '''General Settings''' do menu lateral esquerdo (1), marque a opção '''Organizational Units''' (2). Isso fará com que seja exibida uma opção chamada '''Org Units''' (3), que não aparecia anteriormente.<p>[[File:ClipCapIt-240204-233125.PNG]]</p><br />
# Clique na opção '''Org Units''' do menu lateral esquerdo e, na aba '''LDAP Org Unit Mappings''', desmarque a opção '''Don't delete Google Organizations not found in LDAP''' e marque a opção '''Do not create or delete Google Organizations, but move users between existing Organizations, as specified in the User Sync Rules'''. Ainda na aba '''LDAP Org Unit Mappings'', não deve existir nenhum mapeamento entre '''LDAP DN''' e '''Google Org Unit Name'''. Nas abas '''Search Rules''' e '''Exclusion Rules''' também não existe nenhum registro de mapeamento. As telas ficam da seguinte forma:<p>[[File:ClipCapIt-240204-234019.PNG]]</p><p>[[File:ClipCapIt-240204-234123.PNG]]</p><p>[[File:ClipCapIt-240204-234150.PNG]]</p><br />
<br />
Em resumo, o que esta configuração faz é especificar que o Google Cloud Directory Sync '''não''' será responsável pela criação/exclusão de OUs no painel de controle do Google Apps, mas será responsável pela alocação/realocação dos usuários dentro das OUs correspondentes. Isso foi feito dessa forma porque o Google Cloud Directory Sync só conseguiria criar OUs no painel de controle caso a estrutura de OUs do AD fosse igual à estrutura de OUs no painel de controle do Google -- e elas não são e nem tem como ser, pois, por exemplo, colaboradores com 2 contratos podem existir tanto na OU '''OU = CFJL, OU = Colaboradores, OU=ISAEC, DC=CFJLFAHOR, DC=local''' quanto na OU '''OU = FAHOR, OU = Colaboradores, OU=ISAEC, DC=CFJLFAHOR, DC=local''' no AD, e o mapeamento de OUs do AD para OUs do painel do Google Apps precisaria ser 1 para 1.<br />
<br />
Nos itens seguintes serão feitas as definições das regras que definem como a alocação irá ocorrer.<br />
<br />
== Criação do grupo Domínio-Local no AD que representa os integrantes da OU ==<br />
<br />
Para cada OU criada no painel de controle do Google, deve existir um grupo Domínio Local correspondente no AD:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! OU no painel do Google Apps !! Grupo Domínio Local no AD<br />
|-<br />
| [[File:ClipCapIt-240205-000439.PNG]] || [[File:ClipCapIt-240205-000937.PNG]]<br />
|}<br />
<br />
Este grupo deve ser criado dentro da OU '''OU=Google Apps, OU=GruposDominioLocal, OU=Domain Servers, DC=cfjlfahor, DC=local'''. Adicione como membros deste grupo os usuários que deverão ser alocados nesta OU no painel de controle do Google Apps.<br />
<br />
Obs: pode-se adicionar usuários diretamente neste grupo domínio local ou então adicionar um outro grupo já existente. A busca recursiva funciona neste processo.<br />
<br />
== Mapeamento do grupo Domínio-Local no AD para a OU no painel do Google Apps ==<br />
<br />
# No Google Cloud Directory Sync, no menu lateral esquerdo '''User accounts''' (1), aba '''Search rules'' (2), devem ser feito o mapeamento entre a OU do painel do Google Apps e o grupo Domínio-Local correspondente no AD. Para incluir uma nova regra, clique em '''Add Search Rule''' (3).<p>[[File:ClipCapIt-240205-003634.PNG]]</p><br />
# Na tela de criação da regra, preencha os seguintes campos:<p>[[File:ClipCapIt-240205-003940.PNG]]</p><br />
#* Campo '''Org Unit Name''': informe o nome da OU no painel de controle do Google<br />
#* Campo '''Rule''': Informe a consulta LDAP que retorna os integrantes do grupo domínio local a serem adicionados no grupo. O modelo, conforme print, encontra-se abaixo:<br />
#*: <syntaxhighlight lang="ldap">(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(telephoneNumber=*@cfjl.com.br)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=DL_GAPPS_OU_ADMINS_CFJL,OU=Google Apps,OU=GruposDominioLocal,OU=Domain Servers,DC=cfjlfahor,DC=local))</syntaxhighlight><br />
<br />
== Observações gerais ==<br />
<br />
As regras de mapeamento de usuários para OUs são processadas na ordem em que aparecem na lista dentro do Google Cloud Directory Sync. Assim, caso um usuário esteja vinculado à mais de um grupo domínio-local entre os mapeados para OUs no painel do Google, ele será efetivamente adicionado na OU correspondente à primeira regra que o retornou como membro. Se necessário, pode-se utilizar as setas existentes no final da lista de regras para reordenar as regras.<br />
<br />
Devido à esse comportamento, a última regra é um pouco especial: ela adiciona na OU "raiz" os usuários que não foram especificamente vinculados à uma OU. Para esta regra, o campo '''Org Unit Name''' foi especificado como '''/''' (que é a forma como o painel do Google Apps chama a "OU raiz") e a consulta LDAP utilizada no campo '''Rule''' não tem a última parte (que é a parte responsável por filtrar os membros de um grupo específico). A consulta completa ficou assim para esta regra:<br />
<br />
<syntaxhighlight lang="ldap">(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(telephoneNumber=*@cfjl.com.br)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))</syntaxhighlight></div>Luishttp://wiki.fahor.com.br/Como_usar_o_Adobe_PremiereComo usar o Adobe Premiere2024-01-03T14:16:26Z<p>Amos: /* Criação de novo projeto */</p>
<hr />
<div>=Preparação anterior=<br />
<!-- definir passos anteriores ao uso do software --><br />
<br />
*Verificação de compatibilidade do hardware/software: <br><br />
<!-- OBJ - garantir a compatibilidade do hardware/software --><br />
<!-- OK - relacionar o hardware mínimo --><br />
<br />
A primeira etapa da preparação consiste em <b>verificar os requisitos mínimos e recomendados</b> para a versão do <b>Adobe Premiere Pro 2024</b>, conforme tabela abaixo.<br />
{| class=wikitable<br />
|+ Requisitos de sistema mínimos e recomendados para Windows<br />
! <br />
! <b>Mínimo</b><br />
! <b>Recomendado</b><br />
|-<br />
! Processador<br />
| <br />
*CPU Intel® de 6ª geração ou mais recente ou CPU AMD Ryzen™ 1000 Series ou mais recente <br><br />
*Compatibilidade com Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) necessária <br><br />
Observação: não será possível instalar as versões 24.0 em processadores Intel® de 3ª geração ou anteriores (bem como em processadores AMD mais antigos).<br />
| CPU Intel® de 11ª geração ou mais recente com Quick Sync ou CPU AMD Ryzen™ 3000 Series/Threadripper 2000 Series ou mais recente<br />
|-<br />
! Sistema operacional<br />
| Windows 10 (64 bits) V20H2 ou posterior<br />
| Windows 10 (64 bits) versão 22H2 (ou posterior) ou Windows 11.<br />
|-<br />
! Memória<br />
| 8 GB de RAM<br />
| <br />
*16 GB de RAM para mídias HD <br><br />
*32 GB ou mais para 4K e superior<br />
|-<br />
! GPU<br />
| 2 GB de memória GPU<br />
| <br />
*4 GB de memória GPU para HD e algumas mídias 4K <br><br />
*6 GB ou mais para 4K e superior<br />
|-<br />
! Armazenamento<br />
|<br />
*8 GB de espaço disponível em disco para instalação; é necessário espaço livre adicional durante a instalação (não instala em dispositivos de armazenamento removíveis baseados em flash) <br><br />
*Unidade adicional de alta velocidade para mídias<br />
| <br />
*SSD interno rápido para instalação e cache de aplicativos <br><br />
*Unidades adicionais de alta velocidade para mídias<br />
|-<br />
! Exibição<br />
| 1920x1080<br />
| <br />
*1920x1080 ou superior<br />
*DisplayHDR 1000 para fluxos de trabalho em HDR<br />
|-<br />
! Placa de som<br />
| Compatível com ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft<br />
| Compatível com ASIO ou Windows Driver Model da Microsoft<br />
|-<br />
! Conexão de armazenamento em rede<br />
| <br />
| 1 Gigabit Ethernet (somente HD) <br><br />
10 Gigabit ethernet para fluxo de trabalho 4K de rede compartilhada<br />
|-<br />
|}<br />
<div style='text-align:right'><br />
Acesso em 29/01/2024. Disponível em: https://helpx.adobe.com/br/premiere-pro/system-requirements.html<br />
</div><br />
*Instalação do Adobe Premiere Pro 2024:<br />
<!-- OBJ - garantir a correta instalação --><br />
<!-- OK - destacar a necessidade de instalar localmente --><br />
<!-- OK - alertar da necessidade de manter os arquivos de edição (fotos, vídeos, etc) em uma pasta local e organizada. Não excluir os arquivos. --><br />
<br />
Por fim dessa etapa, é importante observar a correta instalação conforme <b>passo-a-passo abaixo</b>:<br><br />
*1º Copiar o arquivo <b>'Adobe Premiere Pro 2024 v24.1.0.85_whares'</b>; <br><br />
*2º Descompactar o arquivo ZIP, clicando com o botão direito em cima do arquivo e selecionando a opção 'Descompactar para o arquivo ZIP'; <br><br />
*3º Encontrar na pasta descompactada o arquivo 'Set-up.exe' e executar ele; <br><br />
*4º Seguir os passos de instalação local, conforme imagens abaixo; <br><br />
*5º Abrir o arquivo 'Read Me.txt' e seguir os passos finais.<br />
<b>IMPORTANTE:</b> Impreenscindível manter um bom nível de organização nas pastas dos arquivos de edição (fotos, vídeos, etc) e não mover os arquivos de diretório para evitar erros de busca do arquivo no momento da edição. Além disso, não excluir nenhum arquivo usado na edição enquanto é preciso fazer alterações ou quando há possibilidade de usá-los no futuro para correções, por exemplo. <br><br />
:[[File:ClipCapIt-premiere1.PNG]]<br />
<br />
=Criação de novo projeto=<br />
<!-- definir passos para criação de novo projeto e novo projeto personalizado --><br />
*Criação de novo projeto<br />
<!-- elencar passo a passo para criação de novo projeto --><br />
Para criação de um novo projeto, o primeiro passo após abrir o software é clicar 'Novo Projeto' (1). Na próxima página, defina o 'Nome do Projeto' (2), 'Local do projeto' (3) e, por fim, clique em 'Criar' (4).<br />
*Criação de novo projeto personalizado<br />
<!-- elencar passo a passo para criação de novo projeto personalizado como resolução --><br />
<br />
=Preparação do ambiente de trabalho=<br />
<!-- elencar ajuste de janelas --><br />
*Alteração de idiomas <br />
ctrl + F12 -> console -> três barras verticais -> Debug Database View -> ApplicationLanguage pt_BR en_US -> *recomendável ApplicationLanguageBilingual true e ajustar para pt_BR fica pt_BR (en_US)<br />
<br />
=Importação de vídeos e imagens=<br />
<!-- definir passos para a importação de vídeos e imagens --><br />
<!-- destacar questões de incompatibilidade | vide seção principais problemas --><br />
<br />
=Uso de principais ferramentas=<br />
<!-- terminar corte, seleção, arrastar, timeline, etc --><br />
*Principais ferramentas/recursos<br />
alt + scroll mouse -> escala de visualização da timeline<br />
alt + scroll mouse -> escala de visualização da timeline (ajuste de dimensão vertical)<br />
c -> ferramenta de corte<br />
v -> ferramenta de seleção<br />
<br />
*Sugestões quanto a cortes <br />
redundâncias<br />
respirações<br />
pausas excessivas<br />
vicios de linguagem<br />
palavras ou trechos com palavras inadequadas<br />
gestos inadequados ou cena inadequada<br />
<br />
=Inserção de texto e figuras básicas=<br />
<!-- definir principais elementos para a inserção de texto e figuras básica --><br />
<br />
=Inserção de legenda=<br />
<!-- definir principais elementos para a inserção de legenda simples --><br />
<br />
=Aplicação e manipulação de efeitos=<br />
<!-- definir efeitos recomendados/sugeridos para áudio e vídeo --><br />
*tratamento de áudio:<br />
<!-- elencar como recomendável o uso de Hard Limiter, Parametric Equalizer e DeNoise e explicar o básico --><br />
<!-- tratar sobre a estrutura de timeline de áudio e principais funções --><br />
*tratamento de vídeo:<br />
<!-- elencar como recomendável o emprego de Adjustment Layer e aplicação de correções no Layer e não no vídeo, especialmente se há mais vídeos com a mesma config de gravação ou se há diferentes ambientes no mesmo vídeo --><br />
<!-- tratar sobre a estrutura de timeline de vídeo e principais funções --><br />
*transições:<br />
<!-- sugerir três transições mais básicas --><br />
<br />
=Exportação para o vídeo final=<br />
<br />
=Conversão de formato=<br />
<!-- destacar a conversão anterior --><br />
<!-- citar software, código, orientações de uso do código --><br />
<!-- instalação software, cuidados com o código e syntax --><br />
<!-- <br />
.\ffmpeg.exe -i "C:\Diretório_origem.formatooriginal" -preset veryslow -crf 20 -c:a copy "C:\Diretório_destino.formatoconversão" <br><br />
Exemplo: <br><br />
.\ffmpeg.exe -i "C:\Users\Usuario\Downloads\Video1.mp4" -preset veryslow -crf 20 -c:a copy "C:\Users\Usuario\Downloads\Videoconvertido1.mp4" <br />
<br />
--><br />
<br />
=Problemas mais comuns=<br />
<!-- citar os problemas mais comuns --><br />
<!-- citar problemas de compatibilidade, localização de arquivos "perdidos" --></div>Mateushttp://wiki.fahor.com.br/Gera%C3%A7%C3%A3o_da_planilha_de_bolsistas_e_valores_da_Funda%C3%A7%C3%A3o_CapacitarGeração da planilha de bolsistas e valores da Fundação Capacitar2023-12-26T14:03:36Z<p>Luis: Detalhamento de como fazer a conferência dos valores.</p>
<hr />
<div>A Fundação Capacitar solicita, uma planilha contendo os alunos que receberam bolsas da Fundação Capacitar. Esta planilha contém, além do nome do aluno, a quantidade de créditos cursados e o valor recebido em bolsa. Normalmente a planilha é solicitada no final do ano, onde são solicitados os dados tanto do 1º semestre do ano quanto do 2º semestre; entretanto, às vezes, eles solicitam a planilha referente ao 1º semestre logo após o fim do 1º semestre.<br />
<br />
Este manual demonstra como fazer a geração desta planilha. <br />
<br />
== O processo de geração da planilha ==<br />
<br />
# No Totvs Educacional, aba '''Financeiro / Contábil''', clique em Bolsas.<br />
# Abra a bolsa '''47 - Fundação Capacitar'''.<br />
# Clique em '''Anexos''' > '''Bolsas do período letivo'''.<br />
# Abra o período letivo desejado.<br />
# Clique em '''Anexos''' > '''Consultas SQL''' > '''Lista de acadêmicos que possuíam bolsa no período com valor recebido'''.<br />
# Copie os dados e cole em uma planilha do Excel.<br />
# Repita esses passos para todos os períodos letivos desejados e também para a bolsa '''348 - Fundação Capacitar - SICREDI'''.<br />
<br />
Exemplos das planilhas fornecidas em anos anteriores podem ser consultados nos chamados #63640 (2023), #60514 (2022) e #54041 (2021) no GLPI.<br />
<br />
== A conferência ==<br />
<br />
As bolsas da Fundação Capacitar são contabilizadas em 2 contas contábeis diferentes: '''3212 - Fundação Capacitar''' e '''2018 - Outros Descontos'''. Normalmente em torno de 40% do valor é contabilizado na 3212 e 60% na 2018. Entretanto, o percentual exato muda de um mês para outro e não há nenhum local no sistema que mantenha um histórico dos valores utilizados.<br />
<br />
Outra situação que complica um pouco a conferência é que, quando uma bolsa é removida por bolsa retroativa, o estorno é feito como sendo 50% em cada uma das contas, ao invés do percentual exato.<br />
<br />
Por conta disso, não é possível bater o valor produzido pela planilha no passo anterior diretamente com o saldo de uma conta contábil. Assim, a conferência é feita utilizando-se uma planilha separada, conforme passos a seguir:<br />
<br />
# Baixe a planilha de conferência nos anexos do chamado #63640.<br />
# Execute a consulta do arquivo ''bolsa_por_mes.sql'' (também disponível nos anexos do chamado #63640), ajustando o ID do período letivo na cláusula where. Depois coloque o resultado dela na pasta ''DADOS_RAW'' da planilha de conferência.<br />
# Atualize as duas planilhas dinâmicas que existem na planilha de conferência (pastas ''DIN - Tudo aberto'' e ''DIN - Total por alunoesemestre'').<br />
# Gere o razão da conta ''3212 - Fundação Capacitar''. Para cada mês, some os valores da coluna ''débito'' e subtraia o valor da coluna ''créditos'', mas ''deixando de fora o lançamento de compra de créditos''. Isso vai produzir o "saldo" do mês, considerando também as bolsas retroativas incluídas/excluídas no mês. Lance esse totalizador mensal na pasta ''Análise'' da planilha de conferência.<br />
# Ainda na pasta ''Análise'', confira se a coluna ''Diferença'' zerou para todos os meses. Ela deve zerar, indicando que os valores da planilha estão batendo com o razão, ou seja, que todos os lançamentos que geraram algum valor no razão foram identificados e estão sendo considerados pela consulta (descontando-se o lançamento de compra de créditos, que é feito de forma manual). Se ele não zerou, isso indica que alguma situação não prevista aconteceu no referido mês e, assim, essa situação de diferença precisará ser investigada.<br />
# Depois que a coluna ''Diferença'' estiver zerada para todos os meses na pasta ''Análise'', vá até a pasta ''DIN - Total por alunoesemestre'' e some os valores das 2 primeiras colunas da planilha. Essas colunas representam os valores contabilizados na 3212 e na 2018 no 1º semestre e 2º semestre, respectivamente. Esse somatório deve ser igual ao valor total da planilha gerada no início desse manual. A planilha de conferência parte dos valores existentes no financeiro/contábil e planilha gerada no passo inicial deste manual parte dos valores existentes no Educacional; o esperado é que ambas produzam os mesmos valores. Caso ocorra alguma diferença, compare os valores por aluno presentes nesta pasta da planilha de conferência e o valor gerado na planilha gerada no início deste manual para encontrar o erro.<br />
<br />
[[Categoria:ERP]]</div>Luishttp://wiki.fahor.com.br/Altera%C3%A7%C3%A3o_de_notas/resultados_em_di%C3%A1rios_de_classe_j%C3%A1_finalizadosAlteração de notas/resultados em diários de classe já finalizados2023-12-20T14:08:48Z<p>Luis: Criação do manual com base no e-mail enviado com instruções, para obter um link a enviar para o pessoal. Depois ele ainda precisa ser detalhado melhor.</p>
<hr />
<div>Prezado(a) professor(a)<br />
<br />
Com a implantação do diário de classe digital, não é mais possível "refazer o diário" para alterar uma nota e resultado nos diários que já estão fechados, assinados e arquivados.<br />
<br />
Sabendo que existem situações que a alteração é necessária, o processo para necessário para que a alteração seja realizada e registrada, é fazer um requerimento de alteração e enviar para a secretaria (secretaria@cfjl.com.br), que, além de fazer a alteração da nota vai anexar o requerimento ao diário de classe da etapa e solicitar a assinatura digital do professor.<br />
<br />
Para facilitar, criamos um modelo de documento no Google Drive:<br />
<br />
[[File:ClipCapIt-231220-110731.PNG]]<br />
<br />
Crie um novo documento com base no modelo, preencha as informações para a alteração, salve o arquivo no formato PDF, envie para secretaria@cfjl.com.br e fique atento aos e-mails recebidos pois virá uma solicitação de assinatura digital no requerimento.<br />
<br />
Havendo dúvidas, pode perguntar!</div>Luishttp://wiki.fahor.com.br/Cria%C3%A7%C3%A3o_de_planos_de_pagamento_tempor%C3%A1rios_para_rematr%C3%ADcula_no_CFJLCriação de planos de pagamento temporários para rematrícula no CFJL2023-11-27T21:08:29Z<p>Luis: Primeira versão do manual.</p>
<hr />
<div>Utilize esta instrução quando a rematrícula precisar ser disponibilizada pelo portal acadêmico ANTES de os valores terem sido aprovados pela direção. Para isso serão criados planos temporários, que serão descartados posteriormente quando os valores tiverem sido aprovados e os planos de pagamento já com todos os valores e todos os serviços estiverem disponíveis.<br />
<br />
Esta instrução sugere uma forma de operacionalizar o processo. Ela permitirá que os pais confirmem a rematrícula pelo portal, optando entre os planos de pagamento com adiantamento do valor da mensalidade do ano seguinte ou sem o adiantamento, ao mesmo tempo em que minimiza a quantidade de trabalho para migrar os rematriculados para os planos corretos depois que estes estiverem criados.<br />
<br />
== A criação dos planos de pagamento temporários ==<br />
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Quando ainda não se tem os valores das mensalidades e/ou serviços para cada série, é difícil de determinar quais planos de pagamento poderão ser compartilhados entre as turmas.<br />
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Até o momento, pensou-se em duas formas de tratar essa situação:<br />
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# Criar um plano de pagamento para cada IDHABILITACAOFILIAL ofertado no período letivo (ou dois planos caso seja ofertada a opção de pagamento com adiantamento, ou seja, um plano com adiantamento e outro plano sem adiantamento). A vantagem disso é que não será necessário modificar o plano de pagamento escolhido pelo responsável no ato da rematrícula: após os valores das mensalidades e demais serviços terem sido disponibilizados pela direção, pode-se apenas atualizar as parcelas dos planos de pagamento existentes e, depois, executar a fórmula visual para atualizar as parcelas dos contratos de acordo com o existente no plano de pagamento. A desvantagem é que passarão a existir planos de pagamento diferentes em que o conjunto de parcelas/valores/vencimentos são iguais, tornando a lista de planos de pagamento bem grande: como cada um desses planos também terá pelo menos mais 2 versões "extras" (um dividido em 11 parcelas para os ingressantes em janeiro e outro dividido em 10 parcelas para os ingressantes em fevereiro), é possível que rapidamente a quantidade de planos ultrapasse 100, dificultando a manutenção.<br />
# Criar planos de pagamento temporários para cada curso (ou dois planos por curso caso seja ofertada a opção de pagamento com adiantamento). A desvantagem desse método é que, assim que os valores estiverem definidos pela direção, haverá um trabalho extra para mover os contratos desses planos temporários para o plano novo, já que, na prática, esse plano temporário serviu apenas para que o responsável sinalize se ele quer fazer o adiantamento de matrícula ou não (caso exista essa opção). A vantagem é que menos planos de pagamento precisarão ser criados para que as rematrículas aconteçam possam iniciar e a quantidade de planos criadas desta forma será menor que os que seriam criados pelo método anterior, já que turmas que possuem os mesmos valores podem compartilhar o mesmo plano.<br />
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A sugestão é criar os planos com os seguintes códigos (lembrando que o código do plano de pagamento tem limite de 10 caracteres), considerando as práticas observadas ao rematricular os alunos de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. O ''.R'' existente no código do plano de pagamento é referente à "rematrícula", facilitando a identificação dos planos e a migração dos alunos para os planos definitivos nos passos seguintes:<br />
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* EI.R e EI.R-ADT<br />
* EFI.R e EFI.R-ADT<br />
* EFII.R e EFII.R-ADT<br />
* EM.R e EM.R-ADT<br />
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Para os campos ''Nome'' e ''Descrição'' utilizou-se o seguinte padrão:<br />
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* Nome: Utilizou-se o nome do curso (ex: Ensino Fundamental - Séries Iniciais, ou Ensino Médio). O valor existente ali era igual, tanto para o plano com adiantamento quanto para o plano sem adiantamento.<br />
* Descrição:<br />
** Planos sem adiantamento: 12 parcelas, 1º vencimento em 10/01/2024<br />
** Planos com adiantamento: Adiantamento de janeiro em 15/11 e fevereiro em 15/12/2023<br />
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O plano com adiantamento possuia 2 serviços:<br />
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* 534 - Adiantamento da parcela 01/2024 - pagamento até 15/11/2023<br />
* 535 - Adiantamento da parcela 02/2024 - pagamento até 15/12/2023<br />
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O plano sem adiantamento não possuía nenhum serviço.<br />
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Outra observação: na parametrização do curso no período letivo, o campo '''Plano de pagamento default''' na aba '''Configuração de matrícula''' é deixado em branco intencionalmente para que o responsável tenha que escolher o plano na rematrícula pelo portal. Se o campo na parametrização for preenchido, o plano de pagamento já vem pré-selecionado na rematrícula pelo portal. Assim, optou-se por deixar o campo em branco na parametrização para forçar que o responsável leia com mais atenção a parte do plano de pagamento e faça a sua escolha, já que o processo só poderá andar depois que uma das opções planos disponíveis for selecionada.<br />
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== Migrar matrículas já feitas para os planos novos ==<br />
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Depois que os planos de pagamento definitivos (ou seja, aqueles com os todos os serviços e valores já de acordo com o aprovado pela direção) foram criados, ajuste as datas dos planos temporários para que o vencimento dele fique em uma data já passada. Assim, matrículas/rematrículas novas já irão utilizar os planos definitivos e apenas as matrículas já existentes é que precisarão ser migradas para esses planos definitivos.<br />
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A migração foi feita da seguinte forma:<br />
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# No '''Educacional''', aba '''Financeiro/Contábil''', clique em '''Contratos'''.<br />
# Escolha o filtro para trazer os contratos do período letivo em que o pessoal está se rematriculando. Sugestão de filtro: ''Período letivo''.<br />
# Aplique um filtro na coluna '''Código do plano de pagamento''' para que sejam listados apenas os planos que tem o texto ''.R'', que corresponde ao plano temporário utilizado para a rematrícula.<br />
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A partir daqui o processo foi feito em 2 etapas, dependendo se o responsável optou por utilizar o adiantamento ou não<br />
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'''Para planos sem adiantamento''' - ou seja, contratos que não possuem parcelas/lançamentos gerados<br />
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# Agrupe a tela por Curso/Habilitação/Turno.<br />
# Selecione todos os contratos de um grupo (obs: o processo seguinte irá falhar caso for selecionado mais de um grupo simultaneamente).<br />
# Clique em '''Processos''' > '''Alterar plano de pagamento'''.<br />
# Escolha o novo plano de pagamento e clique em '''Executar''' para aplicar a modificação.<br />
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O sistema irá aplicar a alteração do plano de pagamento no contrato e cadastrar as novas parcelas. Caso houver algum lançamento gerado no contrato de algum dos alunos, o processo falha e não é feita a troca do plano de pagamento do aluno. Neste caso, utilize o método descrito a seguir para fazer a troca do plano de pagamento.<br />
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''' Para planos com adiantamento''' - ou seja, contratos que já possuem lançamento gerado<br />
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Quando o contrato já possui lançamentos gerados (o que é o caso dos contratos que usam adiantamento, já que a parcela de adiantamento é gerada durante a rematrícula), o processo '''Alterar plano de pagamento''' do sistema irá falhar. Para estes casos, faça o seguinte:<br />
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# Altere o campo CODPLANOPGTO da SCONTRATO via SQL para o novo plano que o aluno deverá utilizar.<br />
# Abra a tela '''Contratos''' no '''Educacional''', aba '''Financeiro/Contábil''' utilizando o filtro '''CONFERÊNCIA - Dif. parc. contrato X parc. plano'''. Este filtro irá listar casos de contratos em que há diferenças entre as parcelas existentes no contrato do aluno e as parcelas existentes no plano de pagamento selecionado para o contrato.<br />
# Selecione todos os registros exibidos.<br />
# Clique em '''Processos''' > '''Fórmula visual''' > '''Inclui parcelas/bolsas faltantes no contrato'''.<br />
# Conclua a execução do processo.<br />
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O que o processo irá fazer é incluir as parcelas que estão no plano de pagamento e que ainda não existem no contrato do aluno. Entretanto, observe que o processo não irá alterar nenhuma parcela existente, ou seja, caso a parcela de algum serviço já exista com data/valor diferente, por exemplo, ela não será modificada pelo processo, mas será identificada pelo filtro como uma "diferença". Assim, depois de executar o processo pode-se clicar em '''Atualizar''' para que o filtro seja atualizado. Caso tenha restado algum registro na tela, pode-se utilizar a consulta '''Detalha diferenças entre as parcelas do contrato e as parcelas do plano de pagamento''', anexada na tela de contratos, para listar qual exatamente foi a diferença identificada pelo processo.<br />
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Devido à forma como o processo trabalha, é normal que edições feitas manualmente nas parcelas (como a inclusão de uma parcela extra para adiantamento integral do valor do aluno) sejam identificadas como diferenças. Estes casos podem ser ignorados manualmente, pois não foi montada nenhuma forma de ignorá-los automaticamente no filtro.<br />
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[[Categoria:ERP]]</div>Luis