Mudanças entre as edições de "Modelo Despesa de Viagem"

De IT's Instruções de Trabalho - FAHOR/CFJL
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Esse documento não precisa ser salvo por você, pois ele faz o salvamento automaticamente após toda e qualquer alteração. Você pode visualizar a confirmação do salvamento no topo do documento:
 
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Também é necessário anexar as notas e/ou comprovantes fiscais, grampeando-as ao relatório de despesa.
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Colete a assinatura de seu supervisor que autorizou a viagem/despesa.
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=== Entregar na tesouraria ===
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Leve o relatório, devidamente assinado e os comprovantes até a Tesouraria da instituição para receber o ressarcimento das despesas via dinheiro, no próprio ato ou através de depósito bancário em dia posterior.

Edição das 10h46min de 27 de maio de 2015

Manual

Criar Documento a partir do Modelo

1) Acesse seu e-mail da FAHOR/CFJL, vá até os [Aplicativos] do Google e clique em [Drive]:
ClipCapIt-150526-132457.PNG
2) Dentro do Google Drive, clique em [Novo] e em [Documentos Google]:
ClipCapIt-150526-132756.PNG
3) Será aberta uma nova tela para o documento. Clique em [Arquivo] > [Novo] > [Do modelo...]:
ClipCapIt-150526-132941.PNG
4) Na tela que abrir, encontre o documento "Modelo Despesa de Viagem" e clique em [Usar este modelo]:
ClipCapIt-150526-133320.PNG

Editar Título

1) Clique no título atual para editar o título:
ClipCapIt-150526-133903.PNG
2) Na caixa que abrir, digite o título do artigo e clique em [OK]:
ClipCapIt-150526-134016.PNG

Editar Documento

Agora é preciso alterar as informações do documento:

  • Valor Total: Altere <ValorTotal> pelo valor total gasto por você com a viagem
  • Motivo: Altere <Motivo da viagem> pelo motivo da viagem
  • Data: Altere <Data(s)> pela Data ou Datas (período) da viagem
  • Local: Altere <Local/Destino> para informar o local/destino da viagem
  • Participantes: Informe o nome completo dos participantes da viagem no lugar de <Nome completo dos participantes>
  • Descritivo de despesas: Informe detalhadamente os gastos referentes à viagem
  • Observação: Altere <Se necessária alguma observação> se deseja observar algo, se não, apenas apague esta escrita.
  • TOTAL GERAL: Informe o total geral em valores e por extenso substituindo os valores <Total Geral> (<Total geral por extenso>)
  • Rateio de Centro de Custos: Preencha a tabela de acordo com as informações deste link
  • Substitua os campos <Local>, pelo pelo Local e Data da assinatura deste documento
  • Substitua o campo <Nome de quem fez o acerto> pelo nome de quem fez o acerto dos valores da viagem
  • CPF: Informe o CPF no campo <Informe o CPF>
  • Ciente: Informe o nome e cargo do responsável por autorizar o documento, substituindo os campos <Nome diretor/vice ou supervisor que pode autorizar> e <Cargo>.
ClipCapIt-150526-165949.PNG

Salvar documento

Esse documento não precisa ser salvo por você, pois ele faz o salvamento automaticamente após toda e qualquer alteração. Você pode visualizar a confirmação do salvamento no topo do documento:

ClipCapIt-150526-142330.PNG

Preparar Documento para entregar a tesouraria

Você deve imprimir o documento. Para tanto .....

Também é necessário anexar as notas e/ou comprovantes fiscais, grampeando-as ao relatório de despesa.

Colete a assinatura de seu supervisor que autorizou a viagem/despesa.

Entregar na tesouraria

Leve o relatório, devidamente assinado e os comprovantes até a Tesouraria da instituição para receber o ressarcimento das despesas via dinheiro, no próprio ato ou através de depósito bancário em dia posterior.