Mudanças entre as edições de "Modelo Despesa de Viagem"

Edição das 16h05min de 27 de maio de 2015

Manual

Criar Documento a partir do Modelo

1) Acesse seu e-mail da FAHOR/CFJL, vá até os [Aplicativos] do Google e clique em [Drive]:

2) Dentro do Google Drive, clique em [Novo] e em [Documentos Google]:

3) Será aberta uma nova tela para o documento. Clique em [Arquivo] > [Novo] > [Do modelo...]:

4) Na tela que abrir, encontre o documento "Modelo Despesa de Viagem" e clique em [Usar este modelo]:

Editar Título

1) Clique no título atual para editar o título:

2) Na caixa que abrir, digite o título do artigo e clique em [OK]:

Editar Documento

Agora é preciso alterar as informações do documento:

Valor Total: Altere <ValorTotal> pelo valor total gasto por você com a viagem
Motivo: Altere <Motivo da viagem> pelo motivo da viagem
Data: Altere <Data(s)> pela Data ou Datas (período) da viagem
Local: Altere <Local/Destino> para informar o local/destino da viagem
Participantes: Informe o nome completo dos participantes da viagem no lugar de <Nome completo dos participantes>
Descritivo de despesas: Informe detalhadamente os gastos referentes à viagem
Observação: Altere <Se necessária alguma observação> se deseja observar algo, se não, apenas apague esta escrita.
TOTAL GERAL: Informe o total geral em valores e por extenso substituindo os valores <Total Geral> (<Total geral por extenso>)
Rateio de Centro de Custos: Preencha a tabela de acordo com as informações deste link
Substitua os campos <Local>, pelo pelo Local e Data da assinatura deste documento
Substitua o campo <Nome de quem fez o acerto> pelo nome de quem fez o acerto dos valores da viagem
CPF: Informe o CPF no campo <Informe o CPF>
Ciente: Informe o nome e cargo do responsável por autorizar o documento, substituindo os campos <Nome diretor/vice ou supervisor que pode autorizar> e <Cargo>.
Observação: Utilize esse local para fazer observações referentes a despesas como por exemplo, dizer que as passagens foram compradas pela instituição e não por você, jutificando que o valor total declarado não bate com o valor a ser ressarcido.

Salvar documento

Esse documento não precisa ser salvo por você, pois ele faz o salvamento automaticamente após toda e qualquer alteração. Você pode visualizar a confirmação do salvamento no topo do documento:

Preparar Documento para entregar a tesouraria

Você deve imprimir o documento.

Para isso, clique em [Arquivo] > [Imprimir] ou de um "Ctrl + P" no seu teclado:

Em seguida, selecione a impressora e clique em [Imprimir]:

Também é necessário anexar as notas e/ou comprovantes fiscais, grampeando-as ao relatório de despesa.

Colete a assinatura de seu supervisor que autorizou a viagem/despesa.

Entregar na tesouraria

Leve o relatório, devidamente assinado e os comprovantes até a Tesouraria da instituição para receber o ressarcimento das despesas via dinheiro, no próprio ato ou através de depósito bancário em dia posterior.

@@ Linha 35: / Linha 35: @@
 :*'''CPF:''' Informe o CPF no campo ''<Informe o CPF>''
 :*'''Ciente:''' Informe o nome e cargo do responsável por autorizar o documento, substituindo os campos ''<Nome diretor/vice ou supervisor que pode autorizar> e <Cargo>''.
+:*'''Observação:''' Utilize esse local para fazer observações referentes a despesas como por exemplo, dizer que as passagens foram compradas pela instituição e não por você, jutificando que o valor total declarado não bate com o valor a ser ressarcido.
 :[[File:ClipCapIt-150526-165949.PNG]]