Modelo de Solicitação de Compras

Este manual informa como os colaboradores do CFJL e FAHOR devem proceder para fazer um documento de solicitação de compras relacionadas à instituição utilizando um modelo pronto disponível no Google Drive de todos os colaboradores.
Siga as instruções a seguir para fazer seu documento utilizando o modelo.

Criar Documento a partir do Modelo

1) Acesse seu e-mail da FAHOR/CFJL, vá até os [Aplicativos] do Google e clique em [Drive]:

2) Dentro do Google Drive, clique em [Novo] e em [Planilhas Google]:

3) Será aberta uma nova tela para o documento. Clique em [Arquivo] > [Novo] > [Do modelo...]:

4) Na tela que abrir, encontre o documento "Modelo: Solicitação de Compras" e clique em [Usar este modelo]:

Editar Título

1) Clique no título atual para editar o título:

2) Na caixa que abrir, digite o título do artigo e clique em [OK]:

Editar Documento

Agora é preciso alterar as informações do documento. Para isso, siga as instruções a seguir.

Dados do Cabeçalho

1) Informe a Data, Requisitante, Setor e Destino nos locais em amarelo:

Observação: Ao editar os campos, eles ficarão com o fundo branco; Se não houver necessidade de preenchimento de algum campo, apenas apague as informações que estão dentro dos campos em amarelo.

Antes da Edição:

Depois da Edição:

Descrição dos Materiais

1) Informe a "Descrição", "Quantidade" e "Unidade de Medida" dos materiais a serem comprados, na tabela seguinte (Se não houver necessidade de preenchimento de algum campo, apenas apague as informações que estão dentro dos campos em amarelo.).

Antes da Edição:

Depois da Edição:

Centro de Custo

1) Informe o "Código do Centro de Custo", a "Descrição" e o "Percentual de Rateio". Utilize os links a seguir para verificar os códigos e descrição dos centros de custo do CFJL e FAHOR.

• Centro de Custos da FAHOR
• Centro de Custos do CFJL

Antes da Edição:

Depois da Edição:

Possíveis Fornecedores

1) Nesta tabela, informe possíveis fornecedores dos materiais solicitados, preencha com o nome, telefone ou e-mail do fornecedor.

Antes da Edição:

Depois da Edição:

Últimas informações

1) Preencha os campos em amarelo, detalhados a seguir:

(1) Informe uma justificativa para esta compra;

(2) Informe o valor estimado da compra destes materiais;

(3) Informe o prazo esperado para receber os materiais (em dias);

(4) Informe se é ou não uma compra de urgência;

(5) Se for uma compra de urgência, lembre-se de solicitar a assinatura de quem irá autorizar esta compra de urgência depois de impresso.

Antes da Edição:

Depois da Edição:

Salvar documento

Esse documento não precisa ser salvo por você, pois ele faz o salvamento automaticamente após toda e qualquer alteração. Você pode visualizar a confirmação do salvamento no topo do documento:

Preparar Documento para entregar a tesouraria

Agora é preciso imprimir o documento para entregar à tesouraria

1) Para isso, clique em [Arquivo] > [Imprimir] ou de um "Ctrl + P" no seu teclado:

2) Em seguida, configure a página para impressão:

(1) Deixe marcada a opção "Página atual" para imprimir apenas a página do relatório (para isso você deve ter clicado na aba Relatório e em Imprimir);

(2) Marque a opção "Sem linhas de grade" para que as linhas da planilha não sejam impressas;

(3) Deixe o tamanho do papel como "A4";

(4) e (5) Em layout, selecione as opções "Ajustar à largura" e "Retrato"

(6) Clique em Imprimir:

3) Na tela que abrir clique na "Impressora":

4) Em seguida, escolha a impressora e clique em "Imprimir":

5) Após imprimir, colete a assinatura de seu supervisor que autorizou a viagem/despesa.

6) Anexe as notas e/ou comprovantes fiscais, grampeando-as ao relatório de despesa.

Entregar na tesouraria

Leve o relatório, devidamente assinado e os comprovantes até a Tesouraria da instituição para receber o ressarcimento das despesas via dinheiro, no próprio ato ou através de depósito bancário em dia posterior.