Deslocamento de Docente para Acerto Financeiro * Novo - 2019

Esta instrução de trabalho informa como os professores da FAHOR devem proceder para relatar as despesas com o deslocamento à instituição utilizando um modelo pronto disponível no Google Drive de todos os colaboradores.

• Siga as instruções a seguir para fazer seu relatório utilizando o modelo.

Passo 01 - Criar Documento a partir do Modelo

1. Acesse seu e-mail da FAHOR, vá até os [Aplicativos] do Google e clique em [Drive].
   • Dica: O caminho direto para o Drive é [drive.google.com]

     

2. Dentro do Google Drive, clique em [Novo]

   

3. E em [Planilhas Google]:

   

4. Na tela que abrir, encontre o documento "Modelo: Deslocamento de Docente para Acerto Financeiro de Despesas":

   

Passo 02 - Editar Título

1. Clique no título atual:

   

2. Edite o título e de um Enter:

   

Passo 03 - Editar Documento

• Agora é preciso alterar as informações do documento. Para isso, siga as instruções a seguir.
• As informações devem ser colocadas nos campos em amarelo.

a) Apresentação

1. Leia atentamente o texto localizado no início do relatório antes de preencher os dados.

   

b) Preencher a Identificação do Professor

1. Agora é preciso preencher os dados de identificação do professor e deslocamento realizado. Para isso, preenche os campos em amarelo, conforme detalhado abaixo:
   1. Professor - Informe o nome completo do professor
   2. Deslocamento (ida e volta) - Informe a cidade que reside ou de partida e a cidade de destino (realização das aulas).
   3. Período - Informe o período (início e fim) referente ao relatório.
   4. Locomoção - Marque um "X" dentro da opção de locomoção (Própria ou Ônibus).
   5. Curso - Informe o Curso relacionado aos deslocamentos.
   6. Distância entre Origem e Destino - Informe a quilometragem entre os dois pontos.
   7. Qtde Viagens - Informe a quantidade de viagens realizadas.

1. • Antes das edições:

     

1. • Depois das edições (os campos em amarelo serão formatados automaticamente):

     

c) Tabela de Aulas/Atividades

1. O próximo passo é preencher as datas que houve o deslocamento.
2. Informe as datas de acordo com as atividades: Aulas; Reunião de Professores do Curso; Orientações de TFC; Práticas Profissionais ou Estágios Curriculares; Outros.
   • Antes das edições:

     

   • Depois das edições:

     

d) Discriminação das despesas

1. O passo seguinte é informar os dados das despesas.
2. Nesta tabela, informe os valores gastos com:
   1. Combustível e lubrificantes. Informar o valor unitário do litro, o valor total será calculado automaticamente
   2. Passagem
   3. Hospedagem
   4. Táxi
   5. Alimentação
   6. Outras despesas (Especificar)
   7. Despesas sem comprovante (Especificar)
3. Para os campos que não houve despesa, informe 0 (zero)
4. Se você recebeu algum pagamento antecipado, informe o valor no campo Adiantamento recebido, se não recebeu, informe 0 (zero)
   • Antes das edições:

     

   • Depois das edições:

     :

1. A planilha irá calcular os valores automaticamente, apenas confira se todos os valores estão OK.

e) Observações

1. Se houver alguma observação a ser feita, informe no campo em amarelo. Se não tiver nenhuma observação, apenas apague o conteúdo dentro do campo em amarelo.
   • Antes da Edição:

     

   • Depois da Edição:

     

f) Centro de Custo

1. Preencha as informações na tabela "RATEIO DE CENTRO DE CUSTOS". Informe o "Código do Centro de Custo", a "Descrição" e o "Percentual de Rateio". Utilize o link a seguir para verificar os códigos e descrição dos centros de custo da FAHOR: Centro de Custos da FAHOR
   • Antes da Edição:

     

   • Depois da Edição:

     

g) Verificar Valores

1. O Valor do ACERTO será informado automaticamente, assim como seu valor por extenso.
2. Verifique os valores e informações (é possível alterar manualmente, porém, se houver algum problema, informe o CI).

   :

h) Data e Assinatura

1. A data estará inserida no relatório automaticamente, com o dia de hoje, mas se desejar, pode alterá-la clicando em cima e escrevendo a nova data.
2. Informe o nome de quem fez o acerto e o CPF nos campos indicados (em amarelo).
3. Informe o nome e o cargo do diretor/vice diretor ou supervisor que está autorizando este relatório, nos campos em amarelo.
   • Antes da Edição:

     

   • Depois da Edição:

     

i) Salvar documento

Esse documento não precisa ser salvo por você, pois ele faz o salvamento automaticamente após toda e qualquer alteração. Você pode visualizar a confirmação do salvamento no topo do documento:

j) Preparar e Imprimir Documento para entregar a tesouraria

Agora é preciso imprimir o documento para entregar à tesouraria

1. Para isso, clique em [Arquivo] > [Imprimir] ou de um "Ctrl + P" no seu teclado:

1. Em seguida, configure a página para impressão:
   1. Deixe marcada a opção "Página atual" para imprimir apenas a página do relatório (para isso você deve ter clicado na aba Relatório e em Imprimir);
   2. Marque a opção "Sem linhas de grade" para que as linhas da planilha não sejam impressas;
   3. Deixe o tamanho do papel como "A4";
   4. Em layout, selecione as opções "Ajustar à largura"
   5. e "Retrato"
   6. Clique em Imprimir:

      

2. Na tela que abrir clique na "Impressora":

   

3. Em seguida, escolha a impressora e clique em "Imprimir":

   

   • Se deseja fazer o download, em vez de escolher a impressora, selecione a opção "Salvar como PDF" e clique em [Salvar].
4. Após imprimir, colete a assinatura de seu supervisor que autorizou a viagem/despesa.
5. Anexe as notas e/ou comprovantes fiscais, grampeando-as ao relatório de despesa.

k) Entregar na tesouraria

Leve o relatório, devidamente assinado e os comprovantes até a Tesouraria da instituição para receber o ressarcimento das despesas via dinheiro, no próprio ato ou através de depósito bancário em dia posterior.