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Linha 27: − + − # Marque a opção '''Agora''', clique em '''Executar''' e aguarde a conclusão do processo.<p>[[File:Agendamento-processo-fv.png]]</p> − # Novamente, selecione todos os lançamentos mostrados na tela (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d9.png]]</p>
Aproveitamento de créditos em conta corrente (ver código-fonte)
Edição das 19h33min de 26 de junho de 2017
, 19h33min de 26 de junho de 2017Remoção do passo que diz para executar a fórmula visual no lançamento (após acerto feito nos chamados 14746 e 19919).
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# No Totvs Gestão Financeira, clique na aba '''Contas a pagar / receber''' e então no botão '''Lançamentos'''.<p>[[File:4235c6b3-18ee-4a8d-a119-309ba79d5fb1.png]]</p>
# Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados.
# Na tela de filtros, escolha a opção '''99 - Lctos dev. valor conta corrente não baixados'''. Este filtro irá trazer apenas os lançamentos que foram gerados a partir de valores existentes na conta corrente do aluno e que ainda não foram baixados.
# Selecione todos os lançamentos que forem mostrados na tela (1) e, em seguida, clique na seta do botão '''Processos''' (2), '''Fórmula visual''' (3) e, por último, '''Acerta desconto (lançamentos gerados por aproveitamento de valor em conta corrente)''' (4).<p>[[File:ClipCapIt-160908-115240.PNG]]</p>
# Selecione todos os lançamentos mostrados na tela (1) e clique no botão '''Baixa''' (2).<p>[[File:6ed631d2-a3df-4b2e-a989-c7be4443e1d9.png]]</p>
# Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de boas vindas do processo de baixa, clique em '''Avançar'''.
# Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa simplificada''' (1), marque a opção '''Data da baixa igual a vencimento''' (2) e, em conta caixa, informe a opção '''3151 - Créditos pendentes''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) nesta tela e em todas as que surgirem posteriormente e, por último, clique em '''Executar'''.<p>[[File:37ff99ed-452e-4c04-b0da-f8a1ea5128cb.png]]</p>
# Na tela de dados da baixa, escolha '''baixa simplificada''' (1), marque a opção '''Data da baixa igual a vencimento''' (2) e, em conta caixa, informe a opção '''3151 - Créditos pendentes''' (3). Em seguida, clique em '''Avançar''' (4) nesta tela e em todas as que surgirem posteriormente e, por último, clique em '''Executar'''.<p>[[File:37ff99ed-452e-4c04-b0da-f8a1ea5128cb.png]]</p>