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Baixas de Boletos via banco (ver código-fonte)
Edição das 16h52min de 22 de maio de 2015
, 16h52min de 22 de maio de 2015sem sumário de edição
:<big>'''1)'''</big> Acesse o menu '''"Utilitários" > "Integração Bancária" > "Retorno de Cobrança Registrada"''':
:<big>'''1)'''</big> Acesse o menu '''"Utilitários" > "Integração Bancária" > "Retorno de Cobrança Registrada"''':
:[[File:ClipCapIt-150522-145504.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-150522-145504.PNG]]
:<big>'''2)'''</big> Na tela que abrir, configure-a conforme abaixo:
:'''(1) Arquivo de importação:''' Selecione o arquivo (lembre-se de selecionar a opção Tipo "todos os arquivos" para encontrá-lo);
:'''(2) Banco a ser importado:''' Escolha o banco;
:'''(3) Filial:''' Escolha a filial;
:'''(4)''' Manha as opções marcadas conforme a figura;
:'''(5) Conta/Caixa:''' Selecione a conta;
:'''(6) Evento contábil:''' Escolha a opção 2;
:'''(7) Exibir Contabilidade:''' Marque a opção Nunca;
:'''(8)''' Selecione as opções conforme a figura;
:'''(9)''' Clique em '''Importar''':
:[[File:ClipCapIt-150522-161603.PNG]]
:<big>'''3)'''</big> Depois de executada as baixas aparece um arquivo de LOG onde deve-se '''conferir''' se fecha os valores e quantidade de baixas.
:<big>'''4)'''</big> Deve-se salvar o arquivo para posterior conferência.