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Baixando lançamentos de repasse recebidos do FIES (ver código-fonte)
Edição das 15h24min de 2 de maio de 2016
, 15h24min de 2 de maio de 2016sem sumário de edição
== 2º - Fazendo a baixa do repasse ==
* Clique no botão '''Baixa''';
* Clique no botão '''Baixa''';
* Ainda na tela de Edição de Meios de Pagamento e, estando correto o valor Total da Baixa, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' e informe ou selecione a '''Conta Caixa''': '''670 - Caisa Econômica Federal FIES'''. Depois Clique em OK e no botão '''Avançar''';
* Ainda na tela de Edição de Meios de Pagamento e, estando correto o valor Total da Baixa, clique no botão '''Novo meio de pagamento''' e informe ou selecione a '''Conta Caixa''': '''670 - Caixa Econômica Federal FIES'''. Depois Clique em OK e no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160502-151840.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160502-151840.PNG]]
* Na tela de Contabilização sugere-se clicar no botão '''Editar''' para visualizar se a contabilização estrá correta. A mesma deve ter as mesmas contas envolvidas conforme a imagem abaixo:
:[[File:ClipCapIt-160502-152111.PNG]]
* Clique no botão '''Avançar''' e depois em '''Executar'''. Aguarde o processo ser concluído onde deverá ser exibida uma mensagem de sucesso.
== 3º - Registro e conferência ==
* Sugere-se emitir um extrato de caixa da conta '''670 - Caixa Econômica Federal FIES''' e conferir se os valores totais batem com o total repassado.
[[Categoria:ERP]]