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Enviando o arquivo de remessa para o banco (ver código-fonte)
Edição das 15h06min de 2 de outubro de 2017
, 15h06min de 2 de outubro de 2017Incluído código do layout de geração do arquivo de remessa para a FAHOR.
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''' e '''Registrados'''. Clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica''' para o CFJL; para a FAHOR, informe '''4 - Banco Cooperativo Sicredi'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''' e '''Registrados'''. Clique no botão '''Avançar''';
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* O processo será executado e deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. Clique em '''SUCESSO''' e verifique se a quantidade apresentada no campo '''Boletos remetidos''' é igual a quantidade de boletos selecionados. Se for igual pode clicar no botão '''Fechar'''. Se não for, mantenha essa tela aberta e chame alguém do CI.
* O processo será executado e deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. Clique em '''SUCESSO''' e verifique se a quantidade apresentada no campo '''Boletos remetidos''' é igual a quantidade de boletos selecionados. Se for igual pode clicar no botão '''Fechar'''. Se não for, mantenha essa tela aberta e chame alguém do CI.
:[[File:ClipCapIt-160318-105210.PNG]]
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== 4º - Conferindo arquivo gerado ==
== 4º - Conferindo arquivo gerado ==