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Linha 8: − + − + − − − − * Na tela de Parâmetros do filtro - Boleto informe a data inicial e final com o intervalo de vencimentos dos boletos que deseja enviar. Clique no botão '''OK'''; − :[[File:ClipCapIt-160318-084905.PNG]] Linha 20:
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Linha 28: − * Será exibida uma mensagem de Atenção alertando que existem boletos gerados sem código de barras. Clique no botão '''Yes''' (Sim);+ − :[[File:ClipCapIt-160318-093330.PNG]]+ − − − − − − + − + Linha 58:
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Enviando o arquivo de remessa para o banco (ver código-fonte)
Edição das 15h32min de 7 de novembro de 2017
, 15h32min de 7 de novembro de 2017Ajustes nos passos para geração do arquivo de remessa com os cancelamentos de boletos (chamado 21916).
* Na tela de Filtro selecione o filtro '''Boleto para Remessa - intervalo de datas''' e clique no botão '''Executar''';
* Na tela de Filtro selecione o filtro '''Boletos para remessa''' e clique no botão '''Executar''';
:[[File:ClipCapIt-160318-084446.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-171107-162404.PNG]]
== 2º - Selecionando os boletos e verificando a quantidade ==
== 2º - Selecionando os boletos e verificando a quantidade ==
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Confira a quantidade;
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Tome nota da quantidade de registros, para conferência em uma etapa posterior;
:[[File:ClipCapIt-160318-085453.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-085453.PNG]]
* Na tela de Bem vindo ao Assistente informe o campo Descrição do processo com o texto '''Geração de remessa de XXXXX''' trocando o XXXXX pela data atual. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-171107-163036.PNG]]
* Na tela de Bem vindo ao Assistente informe o campo Descrição do processo com o texto '''Geração de remessa de XXXXX''' trocando o XXXXX pelo mês. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160318-093652.PNG]]
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica''' para o CFJL; para a FAHOR, informe '''4 - Banco Cooperativo Sicredi'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''' e '''Registrados'''. Clique no botão '''Avançar''';
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica''' para o CFJL; para a FAHOR, informe '''4 - Banco Cooperativo Sicredi'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''', '''Registrados''', '''Pendentes Remessa''', '''Baixados/Baixados parcialmente''', '''Inativos''' e '''Cancelados'''. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160318-094026.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-171107-163403.PNG]]
* O processo será executado e deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. Clique em '''SUCESSO''' e verifique se a quantidade apresentada no campo '''Boletos remetidos''' é igual a quantidade de boletos selecionados. Se for igual pode clicar no botão '''Fechar'''. Se não for, mantenha essa tela aberta e chame alguém do CI.
* O processo será executado e deverá ser exibida uma mensagem de sucesso. Clique em '''SUCESSO''' e verifique se a quantidade apresentada no campo '''Boletos remetidos''' é igual a quantidade de boletos selecionados no passo 2. Se for igual pode clicar no botão '''Fechar'''. Se não for, mantenha essa tela aberta e chame alguém do CI.
:[[File:ClipCapIt-160318-105210.PNG]]
:[[File:ClipCapIt-160318-105210.PNG]]