Arquivo, CI, ERP, Funcionários, Professores, Burocratas, Administradores
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Enviando o arquivo de remessa para o banco (ver código-fonte)
Edição das 09h40min de 18 de março de 2016
, 09h40min de 18 de março de 2016''
== 2º - Selecionando os boletos e conferindo a quantidade ==
== 2º - Selecionando os boletos e verificando a quantidade ==
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Confira a quantidade;
* Clique sobre o [X] para marcar todos os boletos. Confira a quantidade;
= 3º -
== 3º - Gerando o arquivo de remessa ==
[Categoria:ERP]
* Acesse '''Processos''' > '''Remessa Cobrança Eletrônica''';
:[[File:ClipCapIt-160318-093109.PNG]]
* Será exibida uma mensagem de Atenção alertando que existem boletos gerados sem código de barras. Clique no botão '''Yes''' (Sim);
:[[File:ClipCapIt-160318-093330.PNG]]
* Na tela de Bem vindo ao Assistente informe o campo Descrição do processo com o texto '''Geração de remessa de XXXXX''' trocando o XXXXX pelo mês. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160318-093652.PNG]]
* Na tela de Dados da Remessa informe '''39 - Banco Cooperativo Sicredi''' no campo '''Remessa de Cobrança Eletrônica'''. Marque as opções '''Não remetidos''', '''Remetidos''' e '''Registrados'''. Clique no botão '''Avançar''';
:[[File:ClipCapIt-160318-094026.PNG]]
[[Categoria:ERP]]